Målet er at give deltagerne information og et helhedsindtryk af arbejdsgangene i Leverandørkontoen i SAP. Ydermere, at fremme forståelsen for rutiner samt de vigtigste funktioner og felter i leverandørkontoen.

Indhold
Hovedprocessen fra indkøb til udbetaling
Leverandørkontoprocessen;
-Registrering og vedligeholdelse af leverandører
-Forhindre bestillinger
-markere leverandører til sletning
-”Oprette” banker
Arbejde i leverandørkontoen
-Registrere debit og kredit
Rapporter og information
-Dokumenter
-Transaktioner (markering)
-Standardrapporter

Gennemførelse
Kurset gennemføres i form af forelæsninger samt diskussionsgrupper

Skema