Målet är att ge deltagaren kompletterande information och en helhetsbild över arbetet med leverantörsreskontran i SAP. Att ge kunskaper om rutiner, de viktigaste funktionerna och fälten i leverantörsreskontran.

Innehåll
Huvudprocessen från inköp till betalning
Leverantörsreskontraprosessen
- registervård leverantör
- förhindra bokningar
- raderingsmarkera leverantör
- skapa bank
Arbeta i leverantörsreskontran
- registrera debet och kredit
- skapa bank
Leverantörsfakturor mot inköpsorder/beställning
Rapporter och information
- dokument
- transaktionsrader
- standardrader

Genomförande
Kursen genomförs i form av föreläsningar och diskussionsgrupper

Schema